Despacho
Assunto: Pagamento de Nota Fiscal
Processo: 00058.057131/2023-06
ATESTO para fins de pagamento a Nota Fiscal Eletrônica nº 3516 11531571, emitida em 09/05/2025 pelo Aeroclube de Rio Claro, CNPJ nº 56.391.709-0001-10, no valor de R$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais), conforme a Nota de Empenho nº 2024NE000284 (9816183), de 21/03/2024, referente à participação de Daniel Vicente Villa Lopes no evento "CURSO DE PILOTO DE PLANADOR - PRÁTICO", na modalidade presencial, de 07/12/2024 a 07/04/2025.
Trata-se de pagamento da quarta parcela pelo serviço prestado, conforme Despacho CSAF-SPL (11531584) e Anexo - CIV DIGITAL (11531568).
Informamos que o instrumento de cobrança foi registrado na plataforma contratos.gov.br
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Mês de Referência |
Valor da Despesa |
Despesa a Anular |
Glosa |
Centro de Custos |
Unidade SIORG |
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abril/2025 |
R$ 3.300,00 |
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F0205 |
SPL |
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Sendo assim, sugere-se aprovar e enviar o processo nº 00058.057131/2023-06 para a Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC) providenciar o pagamento parcelado do curso realizado pelo servidor. |
Aprovo. Encaminhe-se o processo à Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC). |
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ADRIANO LESSA GOMES Técnico Administrativo |
LEANDRO BORGES ALCÂNTARA Coordenador Coordenadoria de Capacitação Externa, Pós-Graduação e Intercâmbios |
 | Documento assinado eletronicamente por Adriano Lessa Gomes, Técnico(a) Administrativo(a), em 30/05/2025, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Leandro Borges Alcântara, Coordenador(a), em 30/05/2025, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 11615032 e o código CRC 501EEDC7. |
| Referência: Processo nº 00058.057131/2023-06 | SEI nº 11615032 |