Despacho
Assunto: Pagamento de Nota Fiscal
Processo: 00058.0007509/2024-01
ATESTO para fins de pagamento a Nota Fiscal Eletrônica nº 381, emitida em 10/0/2024 por Sky Training - Escola de Aviação Civil LTDA, CNPJ: 28.332.528/0001-87, no valor de R$ 19.130,00 (dezenove mil cento e trinta reais) , conforme a Nota de Empenho nº 287 9824651, de 22/03/2024, referente à participação de Rogério Cyriaco Monteiro de Carvalho no evento "Revalidação MLTE/IFRA - Avião - Prático", na modalidade presencial, de 02/05/2024 a 08/06/2024.
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de Referência |
Valor da Despesa |
Despesa a Anular |
Glosa |
Centro de Custos |
Unidade SIORG |
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Junho/2024 |
R$ 19.130,00 |
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F0205 |
SPL |
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Sendo assim, sugere-se aprovar e enviar o processo nº 00058.0007509/2024-01 para a Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC) providenciar o pagamento do curso realizado pelo servidor. |
Aprovo. Encaminhe-se o processo à Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC). |
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ADRIANO LESSA GOMES Técnico Administrativo |
LEANDRO BORGES ALCÂNTARA Coordenador Coordenadoria de Capacitação Externa, Pós-Graduação e Intercâmbios |
 | Documento assinado eletronicamente por Adriano Lessa Gomes, Técnico(a) Administrativo(a), em 24/06/2024, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Leandro Borges Alcântara, Coordenador(a), em 24/06/2024, às 19:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 10209156 e o código CRC 55103D1E. |
| Referência: Processo nº 00058.007509/2024-01 | SEI nº 10209156 |