Despacho
Assunto: Pagamento de Notas Fiscais
Processo: 00058.074212/2022-81
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Mês de Referência |
Valor da Despesa |
Despesa a Anular |
Glosa |
Centro de Custos |
Unidade SIORG |
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Jul/2024 |
R$ 101.715,00 |
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F0205 |
SPL |
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Sendo assim, sugere-se aprovar e enviar o processo nº 00058.074212/2022-81 para a Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC) providenciar o pagamento do curso realizado pelo servidor. |
Aprovo. Encaminhe-se o processo à Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC). |
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JORGE LUÍS DA S. FERREIRA Analista Administrativo CCEPI/GDPE/SGP |
LEANDRO BORGES ALCÂNTARA Coordenadoria de Capacitação Externa, Pós-Graduação e Intercâmbios (CCEPI) Gerência de Desenvolvimento de Pessoas– GDPE Superintendência de Gestão de Pessoas – SGP |
| | Documento assinado eletronicamente por Jorge Luis da Silva Ferreira, Analista Administrativo, em 31/07/2024, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Leandro Borges Alcântara, Coordenador(a), em 31/07/2024, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 10364336 e o código CRC 33F14C6C. |
| Referência: Processo nº 00058.074212/2022-81 | SEI nº 10364336 |