Despacho
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1 - LICITAÇÃO E VÍNCULO CONTRATUAL |
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FORNECEDOR |
OMINI ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA |
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CONTRATAÇÃO |
Compra nº 11/2022, Compra nº 42/2023, Contratação Direta nº 102/2024 |
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CNPJ |
11.552.574/0001-99 |
CONTRATO: |
VIGÊNCIA: |
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OBJETO |
Inscrição do servidor LUCIANO PREDES TEIXEIRA DA SILVA, no "CURSO DE PILOTO PRIVADO DE HELICÓPTERO - Prático".
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2 - ORÇAMENTO |
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EMPENHO |
CLASSIFICAÇÃO |
PI |
VPD |
FONTE |
VALOR |
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2024NE000395 |
3.33.90.39.48 |
17CCEXNACIO |
3.3.2.3.1.01.00 |
1089000000 |
R$ 18.250,00 |
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TOTAL |
R$ 18.250,00 |
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3 – LIQUIDAÇÃO E ATESTE PELO GESTOR RESPONSÁVEL |
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NOTA FISCAL |
EMISSÃO |
COMPETÊNCIA |
VALOR |
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4792 (10346857) |
25/07/2024 |
JULHO/2024 |
R$ 18.250,00 |
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ATESTE E |
Gestor: Leandro Borges Alcântara |
Data: 31/07/2024 |
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Encaminhamento: Despacho CCEPI (10364336) |
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4 - INFORMAÇÕES DE CUSTOS |
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CENTRO DE CUSTO |
COMPETÊNCIA |
CÓDIGO SIORG |
DESCRIÇÃO CÓDIGO SIORG |
UG BENEFICIADA |
VALOR |
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F0205 |
07/2024 |
266818 |
SPL |
113214 |
R$ 18.250,00 |
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5 – REGULARIDADE FISCAL |
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SICAF |
Verificada Autenticidade do Documento Fiscal |
Benefício Tributário |
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( ) Adimplente |
( x ) Sim |
( ) Optante pelo Simples Nacional |
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( ) Inadimplente |
( ) Não se aplica |
( ) Entidade Imune |
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( x ) Certidões |
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( ) Entidade Isenta |
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6 – RETENÇÃO E VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
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TRIBUTOS |
BASE DE CÁLCULO |
CÓDIGO |
ALÍQUOTA |
VALOR DA RETENÇÃO |
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FEDERAL |
R$ 18.250,00 |
6190 |
9,45% |
R$ 1.724,62 |
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MUNICIPAL |
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INSS |
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GLOSA |
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VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
R$ 16.525,38 |
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OBSERVAÇÕES |
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1- Nota de Pagamento 113214/2024NP000895 Nota de Sistema 113214/2024NS005598
2- TRIBUTOS FEDERAIS De acordo com disposto na IN RFB 1234/2012, Arts. 2o e 3o, alíquota no Anexo I. Base de cálculo sobre valor total do pagamento à empresa, conforme Notas Fiscais 4791 e 4792 (10346871 e 10346857).
3- TRIBUTO MUNICIPAL Não haverá retenção. Prefeitura do Rio de Janeiro, Lei nº 691/1984 não estabeleceu responsabilidade para o subitem 8.02.
4- PREVIDÊNCIA Sem previsão de retenção, conforme Art. 108 da IN RFB 2.110/2022 não configura cessão de mão de obra, requerida para aplicação do Art. 112, X; Solução de Consulta (Cosit) 312 de 02/12/2014.
5- Dados Bancários: banco 033; ag. 4213; c/c 13001564-4.
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6 - SUBSCREVEM |
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Gestor Financeiro |
Ordenador de Despesas |
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 | Documento assinado eletronicamente por Viviane Santos Silva, Gestor Financeiro, em 07/08/2024, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Alberto Eduardo Romeiro Júnior, Ordenador(a) de Despesas, em 07/08/2024, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 10377559 e o código CRC 8B600707. |
| Referência: Processo nº 00058.074212/2022-81 | SEI nº 10377559 |