Despacho
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1 - LICITAÇÃO E VÍNCULO CONTRATUAL |
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FORNECEDOR |
SKY TRAINING Escola de Aviação Civil LTDA |
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CONTRATAÇÃO |
Inexigibilidade 64/2023 UG 113216 |
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CNPJ |
28.332.528/0001-87 |
CONTRATO: - |
VIGÊNCIA: - |
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OBJETO |
CURSO DE PILOTO PRIVADO DE AVIÃO - Prático |
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2 - ORÇAMENTO |
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EMPENHO |
CLASSIFICAÇÃO |
PI |
VPD |
FONTE |
VALOR |
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113216/2023NE000425 |
3.33.90.39.48 |
17CCEXNACIO |
3.3.2.3.1.01.00 |
1089000000 |
R$ 7.750,00 |
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TOTAL |
R$ 7.750,00 |
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3 – LIQUIDAÇÃO E ATESTE PELO GESTOR RESPONSÁVEL |
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NOTA FISCAL |
EMISSÃO |
COMPETÊNCIA |
VALOR |
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Nota Fiscal n° 371 (SEI nº 9480048) |
04/12/2023 |
NOVEMBRO/2023 |
R$ 7.750,00 |
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ATESTE E |
Gestor: André Leonardo Cavalcanti Fernandes |
Data: 21/12/2023 |
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Encaminhamento: Despacho CCEPI (SEI 9481321) |
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4 - INFORMAÇÕES DE CUSTOS |
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CENTRO DE CUSTO |
COMPETÊNCIA |
CÓDIGO SIORG |
DESCRIÇÃO CÓDIGO SIORG |
UG BENEFICIADA |
VALOR |
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F0205 |
11/23 |
266818 |
SPL |
113216 |
R$ 7.750,00 |
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5 – REGULARIDADE FISCAL |
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SICAF |
Verificada Autenticidade do Documento Fiscal: |
Benefício Tributário |
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(X) Sim |
( ) Optante pelo Simples Nacional |
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( ) Inadimplente |
( ) Não se aplica |
( ) Entidade Imune |
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( ) Entidade Isenta |
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6 – RETENÇÃO E VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
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TRIBUTOS |
BASE DE CÁLCULO |
CÓDIGO |
ALÍQUOTA |
VALOR DA RETENÇÃO |
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FEDERAL |
R$ 7.750,00 |
6190 |
9,45% |
R$ 732,38 |
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MUNICIPAL |
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INSS |
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GLOSA |
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RETENÇÃO EM CONTA-DEPÓSITO VINCULADA |
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VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
R$ 7.017,62 |
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OBSERVAÇÕES |
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1- Nota de Pagamento 2023NP000281 Nota de Sistema 2023NS005508
2- TRIBUTOS FEDERAIS Retenção conforme Arts. 2o e 3o da IN RFB 1.234/2012, código 6190 do Anexo I.
3- TRIBUTO MUNICIPAL Serviço subitem 8.02, conforme Lei Complementar 116/2003, Art. 3o, devido ao município do prestador, sem previsão de responsabilidade no Art. 6o. Prefeitura do Rio de Janeiro, Lei nº 691/1984 não estabeleceu responsabilidade para o subitem 8.02.
4- PREVIDÊNCIA Sem previsão de retenção, conforme Art. 108 da IN RFB 2.110/2022 não configura cessão de mão de obra, requerida para aplicação do Art. 112, X.
5- Domicílio bancário: Banco: 336 - C6 Bank Agência: 0001 Conta corrente: 28395468-0 (e-mail 9262000). |
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6 - SUBSCREVEM |
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Gestor Financeiro
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Ordenador de Despesas
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 | Documento assinado eletronicamente por Andréa Vieira Fernandes de Souza, Gestor Financeiro, em 27/12/2023, às 13:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por José Helder da Silva Lima, Ordenador(a) de Despesas, em 27/12/2023, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 9493949 e o código CRC 8D3EDF8F. |
| Referência: Processo nº 00058.050280/2023-36 | SEI nº 9493949 |