Despacho
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1 - LICITAÇÃO E VÍNCULO CONTRATUAL |
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FORNECEDOR |
OMNI ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA |
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CONTRATAÇÃO |
Contratação Direta 161/2024 |
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CNPJ |
11.552.574/0001-99 |
CONTRATO: 18/2024 |
VIGÊNCIA: - |
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OBJETO |
Curso de Piloto Comercial e Voo por Instrumentos Helicóptero - Prático realizado pelo servidor Rodrigo Cavalcante Nunes Moraes.
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2 - ORÇAMENTO |
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EMPENHO |
CLASSIFICAÇÃO |
PI |
VPD |
FONTE |
VALOR |
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2024NE000488 |
3.33.90.39.48 |
17CCEXNACIO |
3.3.2.3.1.01.00 |
3089000000 |
R$ 23.917,50 |
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TOTAL |
R$ 23.917,50 |
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3 – LIQUIDAÇÃO E ATESTE PELO GESTOR RESPONSÁVEL |
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NOTA FISCAL |
EMISSÃO |
COMPETÊNCIA |
VALOR |
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5053 (SEI nº 11368720) |
01/04/2025 |
MARÇO/2025 |
R$ 23.917,50 |
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ATESTE E |
Gestor: Leandro Borges Alcântara |
Data: 02/04/2025 |
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Encaminhamento: Despacho CCEPI (11370054) |
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4 - INFORMAÇÕES DE CUSTOS |
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CENTRO DE CUSTO |
COMPETÊNCIA |
CÓDIGO SIORG |
DESCRIÇÃO CÓDIGO SIORG |
UG BENEFICIADA |
VALOR |
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F0205 |
03/2025 |
266818 |
SPL |
113214 |
R$ 23.917,50 |
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5 – REGULARIDADE FISCAL |
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SICAF |
Verificada Autenticidade do Documento Fiscal: |
Benefício Tributário |
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( X) Adimplente |
(X) Sim |
( ) Optante pelo Simples Nacional |
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( ) Inadimplente |
( ) Não se aplica |
( ) Entidade Imune |
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( ) Entidade Isenta |
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6 – RETENÇÃO E VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
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TRIBUTOS |
BASE DE CÁLCULO |
CÓDIGO |
ALÍQUOTA |
VALOR DA RETENÇÃO |
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FEDERAL |
R$ 23.917,50 |
6190 |
9,45% |
R$ 2.260,20 |
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MUNICIPAL |
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INSS |
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GLOSA |
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VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
R$ 21.657,30 |
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OBSERVAÇÕES |
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1- Nota de Pagamento 2025NP000345 Nota de Sistema 2025NS002220
2- TRIBUTOS FEDERAIS Conforme IN RFB 1234/2012, Art. 2o e 3o, alíquota no Anexo I.
3- TRIBUTOS MUNICIPAIS Serviço subitem 8.02, conforme Lei Complementar 116/2003, Art. 3o, devido ao município do prestador, sem previsão de responsabilidade no Art. 6o. Prefeitura do Rio de Janeiro, Lei nº 691/1984 não estabeleceu responsabilidade para o subitem 8.02
4- INSS Sem previsão de retenção, conforme Art. 108 da IN RFB 2.110/2022 não configura cessão de mão de obra, requerida para aplicação do Art. 112, X. |
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6 - SUBSCREVEM |
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Gestor Financeiro
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Ordenador de Despesas
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 | Documento assinado eletronicamente por Viviane Santos Silva, Gestor Financeiro, em 11/04/2025, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Alberto Eduardo Romeiro Júnior, Ordenador(a) de Despesas, em 11/04/2025, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 11382322 e o código CRC 97060B64. |
| Referência: Processo nº 00058.024003/2024-59 | SEI nº 11382322 |