Despacho
Assunto: Pagamento de Nota Fiscal
Processo: 00058.071214/2024-81
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Mês de Referência |
Valor da Despesa |
Despesa a Anular |
Glosa |
Centro de Custos |
Unidade SIORG |
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Jan/2025 |
R$ 17.062,50 |
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F0205 |
SPL |
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Sendo assim, sugere-se aprovar e enviar o processo nº 00058.071214/2024-81 para a Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC) providenciar o pagamento do curso realizado pelo servidor. |
Aprovo. Encaminhe-se o processo à Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC). |
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JORGE LUÍS DA S. FERREIRA Analista Administrativo CCEPI/GDPE/SGP |
DELVECCLIO MARQUES TRIVELATO Coordenadoria de Capacitação Externa, Pós-Graduação e Intercâmbios (CCEPI) Gerência de Desenvolvimento de Pessoas– GDPE Superintendência de Gestão de Pessoas – SGP |
| | Documento assinado eletronicamente por Jorge Luis da Silva Ferreira, Analista Administrativo, em 08/01/2025, às 22:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Delvecclio Marques Trivelato, Analista Administrativo, em 09/01/2025, às 08:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 11019262 e o código CRC 6D6BD738. |
| Referência: Processo nº 00058.071214/2024-81 | SEI nº 11019262 |