Despacho
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1 - LICITAÇÃO E VÍNCULO CONTRATUAL |
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FORNECEDOR |
BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA |
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CONTRATAÇÃO |
Inexigibilidade 08/2024 - 113214 (9724768) |
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CNPJ |
72.368.012/0001-84 |
CONTRATO: |
VIGÊNCIA: |
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OBJETO |
Participação de 2 servidores no evento de capacitação ISO 9001 GESTÃO DA QUALIDADE INTERPRETAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, de 14 a 15/03/2024. |
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2 - ORÇAMENTO |
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EMPENHO |
CLASSIFICAÇÃO |
PI |
VPD |
FONTE |
VALOR |
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1132142024NE000258 |
3.33.90.39.48 |
17CCEXNACIO |
3.3.2.3.1.01.00 |
1089000000 |
R$ 1.994,00 |
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TOTAL |
R$ 1.994,00 |
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3 – LIQUIDAÇÃO E ATESTE PELO GESTOR RESPONSÁVEL |
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NOTA FISCAL |
EMISSÃO |
COMPETÊNCIA |
VALOR |
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Nota Fiscal nº 39335 (SEI nº 9898051) |
09/04/2024 |
MARÇO/2024 |
R$ 1.994,00 |
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ATESTE E |
Gestor: Leandro Borges Alcântara |
Data: 10/04/2024 |
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Encaminhamento: Despacho CCEPI (9898187) |
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4 - INFORMAÇÕES DE CUSTOS |
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CENTRO DE CUSTO |
COMPETÊNCIA |
CÓDIGO SIORG |
DESCRIÇÃO CÓDIGO SIORG |
UG BENEFICIADA |
VALOR |
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F0501 |
03/2024 |
86560 |
SIA |
113217 |
R$ 1.994,00 |
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5 – REGULARIDADE FISCAL |
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SICAF |
Verificada Autenticidade do Documento Fiscal: |
Benefício Tributário |
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(X) Sim |
( ) Optante pelo Simples Nacional |
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( ) Inadimplente |
( ) Não se aplica |
( ) Entidade Imune |
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( ) Entidade Isenta |
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6 – RETENÇÃO E VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
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TRIBUTOS |
BASE DE CÁLCULO |
CÓDIGO |
ALÍQUOTA |
VALOR DA RETENÇÃO |
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FEDERAL |
R$ 1.994,00 |
6190 |
9,45% |
R$ 188,43 |
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MUNICIPAL |
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- |
- |
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INSS |
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GLOSA |
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VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
R$ 1.805,57 |
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OBSERVAÇÕES |
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1- Nota de Pagamento 2024NP000417 Nota de Sistema 2024NS004098
2- TRIBUTOS FEDERAIS De acordo com disposto nos Arts. 2º e 3º da IN RFB 1.234/2012, retenção de 9,45% no código 6190 (Coluna 06 do Anexo I).
3- TRIBUTOS MUNICIPAIS De acordo com a Lei Complementar 116/2003. Serviço 8.02 da lista anexa. Lei Municipal nº 691/1984 não estabeleceu responsabilidade para o subitem 8.02.
4- INSS Serviço não listado pela IN RFB 2.110/2022.
5- Domicílio bancário: 033, Agência 0057, CC 13009940-0 |
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6 - SUBSCREVEM |
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Gestor Financeiro
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Ordenador de Despesas
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 | Documento assinado eletronicamente por Viviane Santos Silva, Gestor Financeiro, em 17/04/2024, às 18:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Alberto Eduardo Romeiro Júnior, Ordenador(a) de Despesas, em 19/04/2024, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 9913369 e o código CRC BA6DE0BF. |
| Referência: Processo nº 00058.011822/2024-36 | SEI nº 9913369 |