Despacho
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1 - LICITAÇÃO E VÍNCULO CONTRATUAL |
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FORNECEDOR |
OFFICELESS EMPREENDEDORISMO E CONSULTORIA LTDA |
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CONTRATAÇÃO |
Contratação Direta 222/2024 |
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CNPJ |
31.455.659/0001-66 |
CONTRATO: - |
VIGÊNCIA: - |
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OBJETO |
Realização do treinamento, com carga horária de 5 horas: Equipe Officeless. |
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2 - ORÇAMENTO |
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EMPENHO |
CLASSIFICAÇÃO |
PI |
VPD |
FONTE |
VALOR |
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2024NE000610 |
3.33.90.39.48 |
17CCEXNACIO |
3.3.2.3.1.01.00 |
1050000008 |
R$ 54.800,00 |
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TOTAL |
R$ 54.800,00 |
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3 – LIQUIDAÇÃO E ATESTE PELO GESTOR RESPONSÁVEL |
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NOTA FISCAL |
EMISSÃO |
COMPETÊNCIA |
VALOR |
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802 (SEI 10969871) |
19/12/2024 |
Dezembro/2024 |
R$ 52.608,00 |
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ATESTE E |
Gestor: Leandro Borges Alcântara |
Data: 27/12/2024 |
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Encaminhamento: Despacho CCEPI (SEI 10986727) |
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4 - INFORMAÇÕES DE CUSTOS |
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CENTRO DE CUSTO |
COMPETÊNCIA |
CÓDIGO SIORG |
DESCRIÇÃO CÓDIGO SIORG |
UG BENEFICIADA |
VALOR |
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S0200 |
12/2024 |
103167 |
SGP |
113214 |
R$ 4.384,00 |
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S0200 |
01/2025 |
103167 |
SGP |
113214 |
R$ 4.384,00 |
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S0200 |
02/2025 |
103167 |
SGP |
113214 |
R$ 4.384,00 |
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S0200 |
03/2025 |
103167 |
SGP |
113214 |
R$ 4.384,00 |
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S0200 |
04/2025 |
103167 |
SGP |
113214 |
R$ 4.384,00 |
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S0200 |
05/2025 |
103167 |
SGP |
113214 |
R$ 4.384,00 |
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S0200 |
06/2025 |
103167 |
SGP |
113214 |
R$ 4.384,00 |
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S0200 |
07/2025 |
103167 |
SGP |
113214 |
R$ 4.384,00 |
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S0200 |
08/2025 |
103167 |
SGP |
113214 |
R$ 4.384,00 |
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S0200 |
09/2025 |
103167 |
SGP |
113214 |
R$ 4.384,00 |
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S0200 |
10/2025 |
103167 |
SGP |
113214 |
R$ 4.384,00 |
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S0200 |
11/2025 |
103167 |
SGP |
113214 |
R$ 4.384,00 |
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5 – REGULARIDADE FISCAL |
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SICAF |
Verificada Autenticidade do Documento Fiscal: |
Benefício Tributário |
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( x ) Adimplente |
( x ) Sim |
( x ) Optante pelo Simples Nacional |
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( ) Inadimplente |
( ) Não se aplica |
( ) Entidade Imune |
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( ) Entidade Isenta |
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6 – RETENÇÃO E VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
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TRIBUTOS |
BASE DE CÁLCULO |
CÓDIGO |
ALÍQUOTA |
VALOR DA RETENÇÃO |
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FEDERAL |
- |
- |
- |
- |
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MUNICIPAL |
R$ 52.608,00 |
9701/ 1782 |
3,92 |
R$ 2.062,23 |
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INSS |
- |
- |
- |
- |
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GLOSA |
- |
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DESPESA A ANULAR (VALOR EMPENHADO - VALOR LIQUIDADO) |
R$ 2.192,00 |
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VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
R$ 50.545,77 |
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OBSERVAÇÕES |
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1- Nota de Pagamento 2024NP001579 Nota de Sistema 2024NS007924
2- TRIBUTOS FEDERAIS Conforme IN RFB 1234/2012, Art. 4o, XI, não serão retidos valores de empresas optantes pelo Simples Nacional (Declaração SEI 10969872).
3- TRIBUTOS MUNICIPAIS Serviço subitem 8.02, conforme Lei Complementar 116/2003, Art. 3o, devido ao município do prestador, sem previsão de responsabilidade no Art. 6o. Brasília/DF, responsabilidade estabelecida no Decreto Distrital nº 25.508/2005, Art.8º, VIII. Alíquota definida na nota fiscal, tendo em vista a opção pelo Simples Nacional, conforme Lei Complementar 123/2006, Art. 21, § 4º, I e V.
4- INSS Sem previsão de retenção, conforme Art. 108 da IN RFB 2.110/2022 não configura cessão de mão de obra, requerida para aplicação do Art. 112, X; Solução de Consulta (Cosit) 312 de 02/12/2014.
5- Domicílio bancário: Banco Inter (077), Agência 0001, CC 28808794-1, chave pix CNPJ. |
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6 - SUBSCREVEM |
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Gestor Financeiro
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Ordenador de Despesas
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 | Documento assinado eletronicamente por Magno Sousa e Silva, Gestor Financeiro, Substituto(a), em 13/01/2025, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Silvia de Souza Barbosa, Superintendente de Administração e Finanças, Substituto(a), em 14/01/2025, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 10994790 e o código CRC 37A64FA4. |
| Referência: Processo nº 00058.103548/2024-21 | SEI nº 10994790 |