Despacho
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1 - LICITAÇÃO E VÍNCULO CONTRATUAL |
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FORNECEDOR |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT |
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CONTRATAÇÃO |
Contratação Direta 216/2024 |
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CNPJ |
33.402.892/0001-06 |
CONTRATO: - |
VIGÊNCIA: - |
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OBJETO |
Contratação do serviço ABNTColeção, referente ao fornecimento de assinatura de sistema digital multiusuário com disponibilização e gerenciamento de coleções de Normas Técnicas Brasileiras (ABNT NBR), Normas Técnicas Mercosul (NM) e Normas Técnicas Internacionais ISO, totalmente via web, com recursos de visualização, atualização, geração de PDF e impressão ilimitados, pelo período de 12 (doze) meses. |
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2 - ORÇAMENTO |
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EMPENHO |
CLASSIFICAÇÃO |
PI |
VPD |
ATIVO A APROPRIAR |
VALOR |
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2025NE000006 |
3.33.90.39.01 |
30AASP25216 |
3.3.2.3.1.03.00 |
1.1.9.3.1.00.00 |
R$ 4.158,20 |
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TOTAL |
R$ 4.158,20 |
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3 – LIQUIDAÇÃO E ATESTE PELO GESTOR RESPONSÁVEL |
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NOTA FISCAL |
EMISSÃO |
COMPETÊNCIA |
VALOR |
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Nota Fiscal 185428 (SEI nº 11067094) |
21/01/2025 |
2025 |
R$ 4.158,20 |
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ATESTE E |
Gestor: LUIZ PAULO BELTRÃO FREDERICO |
Data: 22/01/2025 |
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Encaminhamento: Despacho de Ateste de Despesa 1 (SEI 11067112) |
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4 - INFORMAÇÕES DE CUSTOS |
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CENTRO DE CUSTO |
COMPETÊNCIA |
CÓDIGO SIORG |
DESCRIÇÃO CÓDIGO SIORG |
UG BENEFICIADA |
VALOR |
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9900 |
02/2025 |
86144 |
ANAC |
113214 |
R$ 693,00 |
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9900 |
03/2025 |
86144 |
ANAC |
113214 |
R$ 346,52 |
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9900 |
04/2025 |
86144 |
ANAC |
113214 |
R$ 346,52 |
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9900 |
05/2025 |
86144 |
ANAC |
113214 |
R$ 346,52 |
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9900 |
06/2025 |
86144 |
ANAC |
113214 |
R$ 346,52 |
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9900 |
07/2025 |
86144 |
ANAC |
113214 |
R$ 346,52 |
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9900 |
08/2025 |
86144 |
ANAC |
113214 |
R$ 346,52 |
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9900 |
09/2025 |
86144 |
ANAC |
113214 |
R$ 346,52 |
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9900 |
10/2025 |
86144 |
ANAC |
113214 |
R$ 346,52 |
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9900 |
11/2025 |
86144 |
ANAC |
113214 |
R$ 346,52 |
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9900 |
12/2025 |
86144 |
ANAC |
113214 |
R$ 346,52 |
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5 – REGULARIDADE FISCAL |
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SICAF |
Verificada Autenticidade do Documento Fiscal: |
Benefício Tributário |
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( x ) Adimplente |
(X) Sim |
( ) Optante pelo Simples Nacional |
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( ) Inadimplente |
( ) Não se aplica |
( ) Entidade Imune |
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( x ) Entidade Isenta |
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6 – RETENÇÃO E VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
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TRIBUTOS |
BASE DE CÁLCULO |
CÓDIGO |
ALÍQUOTA |
VALOR DA RETENÇÃO |
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FEDERAL |
- |
- |
- |
- |
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MUNICIPAL |
- |
- |
- |
- |
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INSS |
- |
- |
- |
- |
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GLOSA |
- |
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RETENÇÃO EM CONTA-DEPÓSITO VINCULADA |
- |
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VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
R$ 4.158,20 |
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OBSERVAÇÕES |
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1- Nota de Pagamento 2025NP000083 Nota de Sistema 2025NS000287
2- TRIBUTOS FEDERAIS De acordo com disposto nos Art. 4o, inciso IV da IN RFB 1.234/2012, não serão retidos valores; Declaração de Entidade sem Fins Lucrativos SEI 9547398.
3- TRIBUTO MUNICIPAL Serviço subitem 1.09 da Lei Complementar 116/2003, Art. 3o, devido ao município do prestador (Rio de Janeiro), sem previsão de responsabilidade no Art. 6o. Prefeitura do Rio de Janeiro, Lei nº 691/1984, Art. 14 não estabeleceu responsabilidade para serviço subitem 1.09.
4- PREVIDÊNCIA Sem previsão de retenção, atividade não enquadrada nos Arts. 111 e 112 da IN RFB 2.110/2022.
5- Domicílio bancário: banco 001, agência 392, c/c 414093.
6- Centro de custos Conforme Manual de Custos ANAC, item 4.5.3.29 - Custos com periódicos e normas técnicas, considerando que a despesa atende à toda a Agência (Siorg 86144), registra-se o centro de custos como 99.00 (outros custos indiretos). |
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6 - SUBSCREVEM |
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Gestor Financeiro
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Ordenador de Despesas
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 | Documento assinado eletronicamente por Viviane Santos Silva, Gestor Financeiro, em 03/02/2025, às 14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Alberto Eduardo Romeiro Júnior, Ordenador(a) de Despesas, em 03/02/2025, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 11105263 e o código CRC AC8DD7E4. |
| Referência: Processo nº 00058.096876/2024-63 | SEI nº 11105263 |