Despacho
Assunto: Pagamento de Nota Fiscal
Processo: 00058.017681/2024-65
ATESTO para fins de pagamento a Nota Fiscal Eletrônica nº 20649 10516127, emitida em 02/09/2024 pelo Instituto Daryus de Ensino Superior Paulista - IDESP, CNPJ nº 25.532.710/0001-93, no valor de R$ 1.719,20 (um mil setecentos e dezenove reais e vinte centavos), conforme a Nota de Empenho nº 2024NE439 10282921, de 11/07/2024, referente à participação de Ana Luisa de Souza Barba no evento "Gestão de Continuidade de Negócios", na modalidade à distância, de 26/08/2024 e 02/09/2024.
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Mês de Referência |
Valor da Despesa |
Despesa a Anular |
Glosa |
Centro de Custos |
Unidade SIORG |
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Setembro/2024 |
R$ 1.719,20 |
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S0100 |
SGM |
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Sendo assim, sugere-se aprovar e enviar o processo nº 00058.017681/2024-65 para a Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC) providenciar o pagamento do curso realizado pelo servidor. |
Aprovo. Encaminhe-se o processo à Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC). |
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ADRIANO LESSA GOMES Técnico Administrativo |
LEANDRO BORGES ALCÂNTARA Coordenador Coordenadoria de Capacitação Externa, Pós-Graduação e Intercâmbios |
 | Documento assinado eletronicamente por Adriano Lessa Gomes, Técnico(a) Administrativo(a), em 06/09/2024, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Leandro Borges Alcântara, Coordenador(a), em 06/09/2024, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 10523476 e o código CRC 43AD625D. |
| Referência: Processo nº 00058.017681/2024-65 | SEI nº 10523476 |