Despacho
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1 - LICITAÇÃO E VÍNCULO CONTRATUAL |
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FORNECEDOR |
XPERIUN EDUCACAO EM ANALISE DE DADOS LTDA |
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CONTRATAÇÃO |
Contratação Direta 185/2024 |
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CNPJ |
28.381.938/0001-18 |
CONTRATO: - |
VIGÊNCIA: - |
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OBJETO |
Pagamento da inscrição do servidor Túlio Valério da Silva Correia no evento: Formação em Análise de Dados, na modalidade na modalidade educação à distância, a realizar-se de forma assíncrona no período estimado de 12 meses após confirmação da inscrição |
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2 - ORÇAMENTO |
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EMPENHO |
CLASSIFICAÇÃO |
PI |
VPD |
FONTE |
VALOR |
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2024NE000530 |
3.33.90.39.48 |
17CCEXNACIO |
3.3.2.3.1.01.00 |
3089000000 |
R$ 2.364,00 |
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TOTAL |
R$ 2.364,00 |
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3 – LIQUIDAÇÃO E ATESTE PELO GESTOR RESPONSÁVEL |
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NOTA FISCAL |
EMISSÃO |
COMPETÊNCIA |
VALOR |
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9262 (SEI nº 10643141) |
02/10/2024 |
OUTUBRO/2024 |
R$ 1.997,00 |
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ATESTE E |
Gestor: Leandro Borges Alcântara |
Data: 08/10/2024 |
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Encaminhamento: Despacho CCEPI (10656565) |
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4 - INFORMAÇÕES DE CUSTOS |
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CENTRO DE CUSTO |
COMPETÊNCIA |
CÓDIGO SIORG |
DESCRIÇÃO CÓDIGO SIORG |
UG BENEFICIADA |
VALOR |
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F0302 |
10/2024 |
86560 |
SIA |
113214 |
R$ 166,41 |
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F0302 |
11/2024 |
86560 |
SIA |
113214 |
R$ 166,41 |
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F0302 |
12/2024 |
86560 |
SIA |
113214 |
R$ 166,41 |
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F0302 |
01/2025 |
86560 |
SIA |
113214 |
R$ 166,41 |
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F0302 |
02/2025 |
86560 |
SIA |
113214 |
R$ 166,41 |
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F0302 |
03/2025 |
86560 |
SIA |
113214 |
R$ 166,41 |
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F0302 |
04/2025 |
86560 |
SIA |
113214 |
R$ 166,41 |
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F0302 |
05/2025 |
86560 |
SIA |
113214 |
R$ 166,41 |
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F0302 |
06/2025 |
86560 |
SIA |
113214 |
R$ 166,41 |
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F0302 |
07/2025 |
86560 |
SIA |
113214 |
R$ 166,41 |
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F0302 |
08/2025 |
86560 |
SIA |
113214 |
R$ 166,41 |
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F0302 |
09/2025 |
86560 |
SIA |
113214 |
R$ 166,49 |
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5 – REGULARIDADE FISCAL |
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SICAF |
Verificada Autenticidade do Documento Fiscal: |
Benefício Tributário |
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( X) Adimplente |
(X) Sim |
( ) Optante pelo Simples Nacional |
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( ) Inadimplente |
( ) Não se aplica |
( ) Entidade Imune |
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( ) Entidade Isenta |
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6 – RETENÇÃO E VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
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TRIBUTOS |
BASE DE CÁLCULO |
CÓDIGO |
ALÍQUOTA |
VALOR DA RETENÇÃO |
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FEDERAL |
R$ 1.997,00 |
6190 |
9,45% |
R$ 188,72 |
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MUNICIPAL |
- |
- |
- |
- |
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INSS |
- |
- |
- |
- |
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GLOSA |
- |
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VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
R$ 1.808,28 |
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OBSERVAÇÕES |
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1- Nota de Pagamento 2024NP001208 Nota de Sistema 2024NS006656
2- TRIBUTOS FEDERAIS Conforme IN RFB 1234/2012, Art. 2o e 3o, alíquota no Anexo I.
3- TRIBUTOS MUNICIPAIS Serviço subitem 8.02, conforme Lei Complementar 116/2003, Art. 3o, devido ao município do prestador, sem previsão de responsabilidade no Art. 6o. Prestador de Biguaçu/SC, município onde a ANAC não possui estabelecimento; a legislação do município não gera efeitos fora de seu território.
4- INSS Sem previsão de retenção, conforme Art. 108 da IN RFB 2.110/2022 não configura cessão de mão de obra, requerida para aplicação do Art. 112, X.
5- Domicílio bancário: banco 756, Agência 3242, CC 302880. |
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6 - SUBSCREVEM |
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Gestor Financeiro
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Ordenador de Despesas
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 | Documento assinado eletronicamente por Viviane Santos Silva, Gestor Financeiro, em 14/10/2024, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Alberto Eduardo Romeiro Júnior, Ordenador(a) de Despesas, em 14/10/2024, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 10667313 e o código CRC ACFDFFEE. |
| Referência: Processo nº 00058.075065/2024-29 | SEI nº 10667313 |