Despacho
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1 - LICITAÇÃO E VÍNCULO CONTRATUAL |
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FORNECEDOR |
ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL |
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CONTRATAÇÃO |
Contratação Direta 167/2024 |
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CNPJ |
43.147.693/0001-52 |
CONTRATO: - |
VIGÊNCIA: - |
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OBJETO |
Inscrição dos servidores Fernanda Silva de Magalhães, Luiz Flávio Assis Moura e Jefferson Bispo Ferreira no evento: Curso Completo em Relações Institucionais e Governamentais. |
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2 - ORÇAMENTO |
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EMPENHO |
CLASSIFICAÇÃO |
PI |
VPD |
FONTE |
VALOR |
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2024NE000507 |
3.33.90.39.48 |
17CCEXNACIO |
3.3.2.3.1.01.00 |
3089000000 |
R$ 20.400,00 |
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TOTAL |
R$ 20.400,00 |
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3 – LIQUIDAÇÃO E ATESTE PELO GESTOR RESPONSÁVEL |
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NOTA FISCAL |
EMISSÃO |
COMPETÊNCIA |
VALOR |
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21530 (SEI 10955217) |
16/12/2024 |
Dezembro/2024 |
R$ 20.400,00 |
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ATESTE E |
Gestor: Leandro Borges Alcântara |
Data: 26/12/2024 |
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Encaminhamento: Despacho CCEPI (SEI 10980389) |
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4 - INFORMAÇÕES DE CUSTOS |
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CENTRO DE CUSTO |
COMPETÊNCIA |
CÓDIGO SIORG |
DESCRIÇÃO CÓDIGO SIORG |
UG BENEFICIADA |
VALOR |
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S0300 |
12/2024 |
86550 |
ASCOM |
113214 |
R$ 20.400,00 |
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5 – REGULARIDADE FISCAL |
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SICAF |
Verificada Autenticidade do Documento Fiscal: |
Benefício Tributário |
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( x ) Adimplente |
( x ) Sim |
( ) Optante pelo Simples Nacional |
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( ) Inadimplente |
( ) Não se aplica |
( ) Entidade Imune |
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( x ) Entidade Isenta |
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6 – RETENÇÃO E VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
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TRIBUTOS |
BASE DE CÁLCULO |
CÓDIGO |
ALÍQUOTA |
VALOR DA RETENÇÃO |
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FEDERAL |
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MUNICIPAL |
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INSS |
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GLOSA |
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VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
R$ 20.400,00 |
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OBSERVAÇÕES |
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1- Nota de Pagamento 2024NP001557 Nota de Sistema 2024NS007876
2- TRIBUTOS FEDERAIS Conforme IN RFB 1234/2012, Art. 4o, IV, entidade isenta, Declaração apresentada (SEI 10955222).
3- TRIBUTOS MUNICIPAIS Serviço subitem 8.02, conforme Lei Complementar 116/2003, Art. 3o, devido ao município do prestador, sem previsão de responsabilidade no Art. 6o. Prefeitura de São Paulo/SP, Lei 13.701/2003 não estabeleceu responsabilidade para o subitem 8.02.
4- INSS Sem previsão de retenção, conforme Art. 108 da IN RFB 2.110/2022 não configura cessão de mão de obra, requerida para aplicação do Art. 112, X.
5- Domicílio bancário: Itaú (341), Agência 0347, CC 02917-5. |
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6 - SUBSCREVEM |
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Gestor Financeiro
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Ordenador de Despesas
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 | Documento assinado eletronicamente por Viviane Santos Silva, Gestor Financeiro, em 27/12/2024, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Alberto Eduardo Romeiro Júnior, Ordenador(a) de Despesas, em 27/12/2024, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 10987160 e o código CRC AC0CF5C8. |
| Referência: Processo nº 00058.063932/2024-83 | SEI nº 10987160 |