Despacho
|
1 - LICITAÇÃO E VÍNCULO CONTRATUAL |
|||||||||
|
FORNECEDOR |
OFICINA DA PALAVRA LTDA |
||||||||
|
CONTRATAÇÃO |
Contratação Direta 195/2024 |
||||||||
|
CNPJ |
03.930.917/0001-83 |
CONTRATO: |
VIGÊNCIA: |
||||||
|
OBJETO |
REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO MEDIA TRAINING DE ALTA PERFORMANCE. |
||||||||
|
2 - ORÇAMENTO |
|||||||||
|
EMPENHO |
CLASSIFICAÇÃO |
PI |
VPD |
FONTE |
VALOR |
||||
|
2024NE000556 |
3.33.90.39.48 |
17CCEXNACIO |
3.3.2.3.1.01.00 |
3089000000 |
R$ 35.600,00 |
||||
|
TOTAL |
R$ 35.600,00 |
||||||||
|
3 – LIQUIDAÇÃO E ATESTE PELO GESTOR RESPONSÁVEL |
|||||||||
|
NOTA FISCAL |
EMISSÃO |
COMPETÊNCIA |
VALOR |
||||||
|
197 (SEI 10691461) |
16/10/2024 |
Outubro/2024 |
R$ 35.600,00 |
||||||
|
ATESTE E |
Data: 06/10/2024 |
||||||||
|
Encaminhamento: Despacho CCEPI (SEI 10781375) |
|||||||||
|
4 - INFORMAÇÕES DE CUSTOS |
|||||||||
|
CENTRO DE CUSTO |
COMPETÊNCIA |
CÓDIGO SIORG |
DESCRIÇÃO CÓDIGO SIORG |
UG BENEFICIADA |
VALOR |
||||
|
S0100 |
10/24 |
225474 |
DIR 2 |
113214 |
R$ 11.866,66 |
||||
|
S0100 |
10/24 |
225473 |
DIR 3 |
113214 |
R$ 11.866,67 |
||||
|
S0100 |
10/24 |
86556 |
SPO |
113214 |
R$ 11.866,67 |
||||
|
5 – REGULARIDADE FISCAL |
|||||||||
|
SICAF |
Verificada Autenticidade do Documento Fiscal |
Benefício Tributário |
|||||||
|
( x ) Adimplente |
( x ) Sim |
( ) Optante pelo Simples Nacional |
|||||||
|
( ) Inadimplente |
( ) Não se aplica |
( ) Entidade Imune |
|||||||
|
|
|
( ) Entidade Isenta |
|||||||
|
6 – RETENÇÃO E VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
|||||||||
|
TRIBUTOS |
BASE DE CÁLCULO |
CÓDIGO |
ALÍQUOTA |
VALOR DA RETENÇÃO |
|||||
|
FEDERAL |
R$ 35.600,00 |
6190 |
9,45% |
R$ 3.364,20 |
|||||
|
MUNICIPAL |
R$ 35.600,00 |
9701/1782 |
2,00% |
R$ 712,00 |
|||||
|
INSS |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
GLOSA |
- |
||||||||
|
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
R$ 31.523,80 |
||||||||
|
|
|||||||||
|
OBSERVAÇÕES |
|||||||||
|
Nota de Pagamento 2024NP001327 Nota de Sistema 2024NS007046
1- TRIBUTOS FEDERAIS Conforme prevê o Art. 2º e 3º, da IN RFB nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012, alterada pela IN RFB nº 1.540/2015. Código 6190, alíquota 9,45%, conforme Anexo I.
2- TRIBUTO MUNICIPAL Serviço subitem 8.02, conforme Lei Complementar 116/2003, Art. 3o, devido ao município do prestador, sem previsão de responsabilidade no Art. 6o. Prestador do DF, Decreto nº 25508 de 19/01/2005, Art.8º, VIII. Alíquota 2,00% conforme Artigo 38, I, alínea h.
3- PREVIDÊNCIA Sem previsão de retenção, conforme Art. 108 da IN RFB 2.110/2022 não configura cessão de mão de obra, requerida para aplicação do Art. 112, X. Solução de Consulta (Cosit) 312 de 02/12/2014.
4- Domicílio bancário: Banco 341; Agência 1528; Conta corrente 34120-7.
|
|||||||||
|
6 - SUBSCREVEM |
|||||||||
|
Gestor Financeiro |
Ordenador de Despesas |
||||||||
 | Documento assinado eletronicamente por Viviane Santos Silva, Gestor Financeiro, em 11/11/2024, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Alberto Eduardo Romeiro Júnior, Ordenador(a) de Despesas, em 11/11/2024, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 10790176 e o código CRC 0BA15E1B. |
| Referência: Processo nº 00058.077473/2024-15 | SEI nº 10790176 |