1 - LICITAÇÃO E VÍNCULO CONTRATUAL

FORNECEDOR

 BRUNO HIDALGO RODRIGUES

CONTRATAÇÃO

CPF

048.238.879-05

VIGÊNCIA:

OBJETO

Ressarcimento de despesa ao servidor devido ao pagamento efetuado através de cartão de crédito, para a locação de sala de reunião em espaço de trabalho comunitário (coworking spaces), nas proximidades do local do evento: FAA-EASA Safety Conference 2024, a fim de viabilizar as eventuais reuniões bilaterais entre os representantes desta Agência Reguladora

2 - ORÇAMENTO

EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO

PI

VPD

FONTE

VALOR

2024NE000444

(10325266)

3.33.90.93.02

31ORES15000

3.9.9.6.1.01.00

1052000008

R$ 2.758,76

2024NE000444 - reforço

(10343055)

3.33.90.93.02

31ORES15000

3.9.9.6.1.01.00

1052000008

R$    313,14

TOTAL

R$ 3.071,90

3 – LIQUIDAÇÃO E ATESTE PELO GESTOR RESPONSÁVEL

DANFE

EMISSÃO

COMPETÊNCIA

VALOR

ATESTE E
LIQUIDAÇÃO

Ateste:                         Bruno Hidalgo Rodrigues        

Data: 16/07/2024

Encaminhamento:     Despacho GTNI  (10297584)

                                      Nota Técnica 135 GLTC   (9903051)

                                      Despacho SAF (9999244)

                                      Despacho GTNI (10326713)

4 - INFORMAÇÕES DE CUSTOS

CENTRO DE CUSTO

COMPETÊNCIA

CÓDIGO SIORG

DESCRIÇÃO CÓDIGO SIORG

UG BENEFICIADA

VALOR

S0300

06/2024

86556

SAR

113214

R$ 3.071,90

5 – REGULARIDADE FISCAL 

SICAF

Verificada Autenticidade do Documento Fiscal

Benefício Tributário

(    ) Adimplente

(    ) Sim

(    ) Optante pelo Simples Nacional

(     ) Inadimplente  

(    ) Não se aplica

(    ) Entidade Imune

(    ) Entidade Isenta

6 – RETENÇÃO E VALOR LÍQUIDO A SER PAGO

TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO

CÓDIGO

ALÍQUOTA

VALOR DA RETENÇÃO

FEDERAL

-

MUNICIPAL

-

INSS

-

GLOSA

-

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO

R$ 3.071,90

OBSERVAÇÕES

Autorizado o ressarcimento por meio do Despacho SAF (9999244).

RB 009

NS 5495

Servidor, via Teams, indicou a conta 341/9696/48330 para depósito.

6 - SUBSCREVEM

Gestor Financeiro

Ordenador de Despesas