Despacho
|
1 - LICITAÇÃO E VÍNCULO CONTRATUAL |
|||||||||
|
FORNECEDOR |
SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA |
||||||||
|
CONTRATAÇÃO |
Inexigibilidade 32/2024 - 113214 (9848034) |
||||||||
|
CNPJ |
13.183.890/0001-66 |
CONTRATO: |
VIGÊNCIA: |
||||||
|
OBJETO |
Participação de 4 servidores no evento de capacitação Modelagem e Análise de Dados com Power BI, com início estimado em 01/05/2024 e prazo de término em 01/05/2026. |
||||||||
|
2 - ORÇAMENTO |
|||||||||
|
EMPENHO |
CLASSIFICAÇÃO |
PI |
VPD |
FONTE |
VALOR |
||||
|
1132142024NE000297 |
3.33.90.39.48 |
17CCEXNACIO |
3.3.2.3.1.01.00 |
1089000000 |
R$ 5.160,00 |
||||
|
TOTAL |
R$ 5.160,00 |
||||||||
|
3 – LIQUIDAÇÃO E ATESTE PELO GESTOR RESPONSÁVEL |
|||||||||
|
NOTA FISCAL |
EMISSÃO |
COMPETÊNCIA |
VALOR |
||||||
|
Nota Fiscal nº 3961 (SEI nº 9891747) |
08/04/2024 |
MAIO/2024 A MAIO/2026 |
R$ 5.160,00 |
||||||
|
ATESTE E |
Gestor: Leandro Borges Alcântara |
Data: 10/04/2024 |
|||||||
|
Encaminhamento: Despacho CCEPI (9896368) |
|||||||||
|
4 - INFORMAÇÕES DE CUSTOS |
|||||||||
|
CENTRO DE CUSTO |
COMPETÊNCIA |
CÓDIGO SIORG |
DESCRIÇÃO CÓDIGO SIORG |
UG BENEFICIADA |
VALOR |
||||
|
S0100 |
05/2024 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
06/2024 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
07/2024 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
08/2024 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
09/2024 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
10/2024 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
11/2024 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
12/2024 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
01/2025 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
02/2025 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
03/2025 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
04/2025 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
05/2025 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
06/2025 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
07/2025 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
08/2025 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
09/2025 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
10/2025 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
11/2025 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
12/2025 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
01/2026 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
02/2026 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
03/2026 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
04/2026 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
S0100 |
05/2026 |
86558 |
SAS |
113217 |
R$ 206,40 |
||||
|
5 – REGULARIDADE FISCAL |
|||||||||
|
SICAF |
Verificada Autenticidade do Documento Fiscal: |
Benefício Tributário |
|||||||
|
(X) Sim |
( ) Optante pelo Simples Nacional |
||||||||
|
( ) Inadimplente |
( ) Não se aplica |
( ) Entidade Imune |
|||||||
|
|
|
( ) Entidade Isenta |
|||||||
|
6 – RETENÇÃO E VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
|||||||||
|
TRIBUTOS |
BASE DE CÁLCULO |
CÓDIGO |
ALÍQUOTA |
VALOR DA RETENÇÃO |
|||||
|
FEDERAL |
R$ 5.160,00 |
6190 |
9,45% |
R$ 487,62 |
|||||
|
MUNICIPAL |
R$ 5.160,00 |
9701/1782 |
2,00% |
R$ 103,20 |
|||||
|
INSS |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
GLOSA |
- |
||||||||
|
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO |
R$ 4.569,18 |
||||||||
|
|
|||||||||
|
OBSERVAÇÕES |
|||||||||
|
1- Nota de Pagamento 2024NP000416 Nota de Sistema 2024NS004097
2- TRIBUTOS FEDERAIS De acordo com disposto nos Arts. 2º e 3º da IN RFB 1.234/2012, retenção de 9,45% no código 6190 (Coluna 06 do Anexo I).
3- TRIBUTOS MUNICIPAIS De acordo com a Lei Complementar 116/2003. Serviço 8.02 da lista anexa. Decreto Distrital nº 25508 de 19/01/2005, Art.8º, VIII. Prestador de Brasília.
4- INSS Serviço não listado pela IN RFB 2.110/2022.
5- Retenção em conta-depósito vinculada nos termos da IN 05/2017, de 26/05/2017, Anexo XII.
6- Domicílio bancário: Banco do Brasil (001), Agência 1887, CC 37485-7. |
|||||||||
|
6 - SUBSCREVEM |
|||||||||
|
Gestor Financeiro
|
Ordenador de Despesas
|
||||||||
 | Documento assinado eletronicamente por Viviane Santos Silva, Gestor Financeiro, em 17/04/2024, às 18:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Alberto Eduardo Romeiro Júnior, Ordenador(a) de Despesas, em 19/04/2024, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 9913209 e o código CRC 52F2968F. |
| Referência: Processo nº 00058.016968/2024-78 | SEI nº 9913209 |