FASE DE ANÁLISE

(    ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

RISCO 01 - Definição imprecisa dos requisitos necessários para contratação 

Probabilidade:

10%

Impacto:

50%

Id

Dano

1.

Objeto contratado não atender à necessidade.

2.

Pesquisa de preço na internet ser incoerente com o que se deseja.

3.

Objeto contratado não atender aos critérios de sustentabilidade.

4.

Consulta sobre orçamento via e-mail com as empresas fracassar, sem retorno.

5.

Prejuízo ao Erário.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Disponibilidade de treinamento/orientação das áreas demandantes.

Equipe de Planejamento

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Uso do cartão corporativo pelo suprido, durante o período da ação preventiva.

RISCO 02 - Dimensionamento inadequado de preços de referência para as contratações​

Probabilidade:

10%

Impacto:

50%

Id

Dano

1.

Não entrega do objeto pelo empresa escolhida.

2.

Pesquisa de preço fracassada, sem retorno das empresas.

3.

Sobrepreço.

4.

Impugnação da contratação.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Elaboração do relatório final de pesquisa com base na metodologia mais adequada à contratação.

COFATI Recife

2.

Verificação do histórico de contratações.

Equipe de Planejamento

3.

Pesquisa em sites oficiais (ComprasNet, Sinapi, Painel de preços).

COFATI Recife

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

RISCO 03 - Falha na publicação do resultado da cotação eletrônica

Probabilidade:

10%

Impacto:

50%

Id

Dano

1.

Não conformidade processual.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Utilização da lista de verificação definida pela SEGES/MPDG.

COFATI Recife

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Uso do cartão corporativo pelo suprido, durante o período da ação preventiva.

RISCO 04 - Entrada em vigor do contrato sem a indicação de fiscal/gestor

Probabilidade:

5%

Impacto:

5%

Id

Dano

1.

Não conformidade processual.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Cumprimento dos procedimentos definidos pelo Manual de Fiscalização.

Equipe de Planejamento

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Uso do cartão corporativo pelo suprido, durante o período da ação preventiva.

RISCO 05 - Falha na formalização do contrato​

Probabilidade:

10%

Impacto:

50%

Id

Dano

1.

Não conformidade processual.

2.

Atraso nas aquisições e contratações ou não contratação.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Revisão do contrato.

Equipe de Planejamento

2.

Utilização de assinatura digital (SEI).

Autoridade competente

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Uso do cartão corporativo pelo suprido, durante o período da ação preventiva.