RISCO 15

Perda do prazo para prorrogação

Probabilidade:

20%

Impacto:

65%

Possíveis danos

1.

Descontinuidade do serviço ou bem contratado

2.

Custos administrativos adicionais com novo processo licitatório

3.

Execução do serviço sem suporte contratual

4.

Aumento de custo devido a contratação emergencial

Ação Preventiva

Responsável

1.

Reunião mensal de acompanhamento de contrato

GTLC e SAF

2.

Manter equilíbrio econômico financeiro do contrato

GTLC

Ação de Contingência

Responsável

1.

Negociar prorrogação até a formalização de nova contratação

GTLC e SAF

RISCO 18

Falha da fiscalização do contrato/suprido

Probabilidade:

20%

Impacto:

52,5%

Possíveis danos

1. 

Dano ao Erário

2. 

Não entrega do produto ou serviço dentro das condições estabelecidas

3. 

Frustração do cronograma orçamentário e financeiro

Ação Preventiva

Responsável

1.

Mapeamento de competências

SAF

 2. 

Capacitação da equipe de fiscalização

SAF

Ação de Contingência

Responsável

1. 

Não há. Risco é aceito

RISCO 21

Fraude no processo de execução do contrato (corrupção)

Probabilidade:

0%

Impacto:

60%

Possíveis danos

1. 

Prejuízo financeiro

2.

Prestação inadequada de serviço

Ação Preventiva

Responsável

1.

Segregação de função (demanda, condução de processo de contratação e aprovação final)

GTLC

Ação de Contingência

Responsável

1.

Encaminhamento à CRG da ocorrência para apuração de responsabilidade

GTLC

João Carlos Sardinha Junior

 SIAPE 1580657