DADOS DO ENCARREGADO / PREPOSTO DA CONTRATADA

Nome: MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES

Telefone: (62) 993623902

Acompanhamento da Execução Financeira do Contrato 2024NE000242 (9757209)

Valor da nota fiscal:  R$ 18.889,99 (Dezoito mil e oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Valor a ser pago:  R$ 18.889,99 (Dezoito mil e oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Etapa (conforme TR 4838330)

Referência

Documento

Tarefa

1

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2

2

2

3

4

Setembro de 2024

NF-e 186  (10503760)

valor a pagar

Serviço executado finalizado

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. No desempenho das atribuições de gestor do Contrato Nota de Empenho 2024NE000242 (9757209), firmado com a empresa MCR COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, designados pela Nº da Portaria: 13368, DE 14 de dezembro de 2023, informa abaixo as ocorrências observadas até o mês de agosto de 2024.

2. O processo 00058.061485/2023-47 refere-se ao pagamento da NF-e 186 (10503760), relativa aos serviços de reparo, com eventual substituição de peças, visando restabelecer o perfeito e regular funcionamento da evaporadora modelo APC/Schneider INROW ACRD100 do sistema de ar condicionado de precisão do data center, realizados no decorrer do ano de 2024 (de março a setembro de 2024). A emissão é de 02/09/2024, seu valor é de R$ 18.889,99 (Dezoito mil e oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) e foi protocolada na ANAC em 02 de setembro de 2024.

3. Nos valores da NF-e 186 (10503760) já estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros custos necessários ao cumprimento do objeto da contratação. Inclusive os materiais e equipamentos necessários à execução do objeto contratual descrito no Termo de Referência 9500299.

4. Histórico do acompanhamento da execução contratual: no decorrer de março a setembro de 2024 ocorreu a execução do serviço, este relatório de acompanhamento visa resumir as etapas de sua execução. Ressaltamos que:

a. março 2024: foi comunicado ao pessoal responsável técnico da STD que a empresa necessitava do acesso ao Data Center e logo iria efetuar a desmontagem do equipamento que já se encontrava desligado. Neste mês a empresa providenciou a compra dos materiais necessários

b. abril de 2024: ainda a empresa aguardava a chegada dos materiais encomendados.

c. maio de 2024 a empresa iniciou a troca das peças do equipamento evaporadora.

d. Junho e Julho de 2024, após a troca das peças do equipamento, o mesmo continuou disparando o alarme sinalizando perda de pressão. Foi feita uma supervisão das tubulações entre a evaporadora e condensadora. Utilizou-se vários equipamentos e tecnologias para detectar o vazamento de gás. Não conseguindo detectar o vazamento foi necessário a desmontagem e a retirada do equipamento do Data Center e levado para a empresa. Na empresa verificaram que o vazamento estava na tubulação da colmeia do equipamento. Realizou o reparo e testes da tubulação durante algumas semanas para certificação de que não haveria mais vazamento.

e. Agosto de 2024, foi feita a montagem e a devolução do equipamento. Com isso, o equipamento foi reinstalado e posto em funcionamento no Data Center. Após os procedimentos o equipamento em estado de observação. Até o momento operando em bom estado.   

5. Ocorrências: Não houve ocorrências durante o período que impossibilita-se o conserto do equipamento.

6. De acordo com as informações contidas no item 4 (acima descrito), com o preço constante na proposta 9705201 e as orientações feitas no Termo de Referência ​​​​​​​9500299, confirmou-se o valor a ser pago pelos serviços realizados segundo o Nota de Empenho 2024NE000242 (9757209). O valor da NNF-e 186 (10503760) é de  R$ 18.889,99 (Dezoito mil e oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos)​​​​​​​.

7. Diante do exposto finalizamos este relatório e  encaminhamos o processo 00058.061485/2023-47 à GTFC - Gerência de Técnica de Finanças e Contabilidade, para continuidade dos tramites necessários ao pagamento da NF-e 186 (10503760).

Documento assinado eletronicamente por Hugo Fernando Vieira Gonçalves, Analista Administrativo, em 09/09/2024, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 10506056 e o código CRC 4FEDD891.