MAPA DE RISCOS
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FASE DE ANÁLISE |
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(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
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( ) Gestão do Contrato |
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RISCO 01 - Contratação de Empresa Inapta à execução do serviço |
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Probabilidade: |
(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
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Impacto: |
( ) Baixa ( ) Média (x) Alta |
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Id |
Dano |
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1. |
Prejuízo na entrega do produto contrado. |
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Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
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1. |
Contratação de empresa com notoria especialização e com experiência na execução de objeto similar. |
GEIC |
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Id |
Ação de Contingência |
Responsável |
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1. |
Não há. |
SRA |
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FASE DE ANÁLISE |
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( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
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( x) Gestão do Contrato |
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RISCO 01 - Realização do serviço de asseguração em desacordo com os normativos vigentes |
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Probabilidade: |
(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
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Impacto: |
( ) Baixa ( ) Média (x) Alta |
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Id |
Dano |
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1. |
Prejuízo na qualidade da entrega do produto contratado. |
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Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
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1. |
Contratação de empresa de notória especialização na área de atuação e com experiência na execução de objeto similar. |
GEIC |
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Id |
Ação de Contingência |
Responsável |
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1. |
Fiscalização contratual e reuniões de monitoramento. |
GEIC |
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RISCO 02 - Falta de cooperação da Concessionária no envio das informações necessárias |
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Probabilidade: |
( ) Baixa (x) Média ( ) Alta |
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Impacto: |
( ) Baixa ( ) Média (x) Alta |
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Id |
Dano |
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1. |
Atraso no início ou dificuldade na execução do serviço. |
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Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
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1. |
Solicitação prévia das informações e reuniões com a equipe da Concessionária |
GEIC |
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Id |
Ação de Contingência |
Responsável |
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1. |
Atuação da SRA para execução dos dispositivos contratuais e eventual aplicação de penalidade. |
GEIC |
RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS
 | Documento assinado eletronicamente por Felipe Murad Romano, Coordenador de Assuntos Contábeis e Financeiros, em 14/05/2025, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Bruno Lima e Silva Falcão, Gerente de Revisão Extraordinária, Informações e Contabilidade, em 14/05/2025, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Aline Braga Martins da Costa, Especialista em Regulação de Aviação Civil, em 14/05/2025, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Renata Lopes Guilhermino Grossi, Gerente Técnico, Substituto(a), em 14/05/2025, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Agostinho Moura dos Santos, Coordenador(a) de Revisão Extraordinária, em 14/05/2025, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 11433246 e o código CRC 43AADA04. |
| Referência: Processo nº 00058.090099/2024-43 | SEI nº 11433246 |