Despacho
Assunto: Pagamento de Nota Fiscal
Processo: 00058.080713/2025-40
ATESTO para fins de pagamento do Boleto Bancário nº 0000005440036, emitida em 26/11/2025 por Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, CNPJ: 00.352.294/0001-10, no valor de R$ 6.299,93 (Seis mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), conforme a Nota de Empenho nº 2025NE494 12178360, de 06/10/2025, referente à participação de 7 (Sete) servidores no evento CURSO BÁSICO DE GESTÃO DE SESCINC na modalidade à distância, de13/10/2025 e 22/10/2025.
Acrescentamos que o instrumento de cobrança foi devidamente registrado na plataforma contratos.gov.br
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Mês de Referência |
Valor da Despesa |
Despesa a Anular |
Glosa |
Centro de Custos |
Unidade SIORG |
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outubro/2025 |
R$ 6.299,93 |
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F0501 | SIA |
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Sendo assim, sugere-se aprovar e enviar o processo nº 00058.080713/2025-40 para a Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC) providenciar o pagamento do curso realizado pelo servidor. |
Aprovo. Encaminhe-se o processo à Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC). |
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ADRIANO LESSA GOMES Técnico Administrativo |
LEANDRO BORGES ALCÂNTARA Coordenador Coordenadoria de Capacitação Externa, Pós-Graduação e Intercâmbios |
 | Documento assinado eletronicamente por Adriano Lessa Gomes, Técnico(a) Administrativo(a), em 27/11/2025, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Leandro Borges Alcântara, Coordenador(a), em 27/11/2025, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 12391649 e o código CRC 8A1A7064. |
| Referência: Processo nº 00058.080713/2025-40 | SEI nº 12391649 |