Despacho
À Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade - GTFC / SAF
Assunto: Pagamento de Nota Fiscal do Contrato nº 027/ANAC/2025 - Contratada MCR Sistemas e Consultoria LTDA - CNPJ 04.198.254/0001-17
Senhor (a) Gestor (a),
Em atenção ao Despacho de Atesto de Despesa 40 da GTGT (Sei! 12063328), informo a Vossa Senhoria que os serviços constantes na Nota Fiscal nº 5488 (Sei! 12056462), ref. ao mês de Setembro de 2025, emitida pela Contratada da ANAC Empresa MCR Sistemas e Consultoria LTDA, CNPJ 04.198.254/0001-17, estão em consonância com o que foi estabelecido pelo Contrato nº 027/ANAC/2025 (Sei! 11860770), conforme demonstrado nos docs. TRD (Sei! 11966214) e Ordem de Serviço (Sei! 11872171).
Dessa forma, informo que o referido instrumento de cobrança do contrato foi devidamente cadastrado no Sistema de Compras e Contratos do Governo Federal, no sítio <<www.comprasnet.gov.br/contratos/instrumentodecobranca>>”, conforme demonstrado no documento anexado ao processo (Sei! 12119591).
Diante do exposto, encaminho este processo a Vossa Senhoria, Sr.(a) Gestor (a) da Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC/SAF), para as providências subsequentes da despesa ora liquidada.
JORGE HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS
Fiscal Administrativo do Contrato nº 027/ANAC/2025
Portaria de Designação de Fiscais nº 17.497, de 22 de Julho de 2025 (Sei! 11831328)
 | Documento assinado eletronicamente por Jorge Henrique Freitas dos Santos, Técnico(a) em Regulação de Aviação Civil, em 26/09/2025, às 18:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 12119496 e o código CRC 362E7A11. |
| Referência: Processo nº 00058.005755/2025-00 | SEI nº 12119496 |