Despacho
Assunto: Pagamento de Nota Fiscal
Processo: 00058.095060/2025-01
ATESTO para fins de pagamento a Nota Fiscal Eletrônica nº 22 12385353, emitida em 26/11/2025 por FABIO MADRIGAL BARRETO, CNPJ: 48.607.858/0001-45, no valor de R$ 17.461,00 (Dezessete mil quatrocentos e sessenta e um reais), conforme a Nota de Empenho nº 2025NE543 12322762, de 10/11/2025, referente à participação de 9 servidores no evento VIDEOCAST INSTITUCIONAL na modalidade presencial, de 17 a 18/11/2025.
Acrescentamos que o instrumento de cobrança foi devidamente registrado na plataforma contratos.gov.br
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Mês de Referência |
Valor da Despesa |
Despesa a Anular |
Glosa |
Centro de Custos |
Unidade SIORG |
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Novembro/2025 |
R$ 17.461,00 |
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S0300 |
ASCOM |
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Sendo assim, sugere-se aprovar e enviar o processo nº 00058.095060/2025-01 para a Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC) providenciar o pagamento do curso realizado pelo servidor. |
Aprovo. Encaminhe-se o processo à Gerência Técnica de Finanças e Contabilidade (GTFC). |
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ADRIANO LESSA GOMES Técnico Administrativo |
LEANDRO BORGES ALCÂNTARA Coordenador Coordenadoria de Capacitação Externa, Pós-Graduação e Intercâmbios |
 | Documento assinado eletronicamente por Adriano Lessa Gomes, Técnico(a) Administrativo(a), em 02/12/2025, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Leandro Borges Alcântara, Coordenador(a), em 02/12/2025, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 12408526 e o código CRC 5E531D2C. |
| Referência: Processo nº 00058.095060/2025-01 | SEI nº 12408526 |